Odbor za financije i proračun pod predsjedavanjem Siniše Špoljarca održao je sjednicu uoči sjednice Gradskog vijeća Grada Dugog Sela, planirane u ponedjeljak 15. prosinca, na kojoj je razmotren prijedlog drugih izmjena i dopuna gradskog proračuna za tekuću godinu. Predstavnici Odjela za računovodstvo, voditeljica Marica Knezić i stručni savjetnik Mario Mlinarek izvijestili su kako se tijekom godine pokazala potreba za usklađivanjem proračunskih prihoda i rashoda, kao i za pomicanjem dijela planiranih projekata u sljedeću godinu.

Prema obrazloženju, ukupni proračun smanjuje se za 7.354.821 eura, odnosno 22,24%, tako da ukupni prihodi i primici iznose 25.712.908 eura. Najveća korekcija zahvaća programe građenja i održavanja komunalne infrastrukture, dok se sredstva društvenog odjela najmanje mijenjaju te ostaju gotovo na razini ranijeg plana. Kako je pojašnjeno članovima Odbora drugi rebalans posljedica je kombinacije faktora: kašnjenja u pripremi dokumentacije, dugotrajnih postupaka javne nabave, usklađivanja troškovnika s partnerima u projektima te neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.

Najveća pojedinačna korekcija odnosi se na projekt izgradnje nadvožnjaka u Puhovu, za koji se iz proračuna ove godine skida gotovo 2 milijuna eura. Kako je pojašnjeno, postupak nabave tek sada je proveden, a radovi započinju sljedeće godine. S obzirom da projekt u velikoj mjeri sufinancira nadležno državno tijelo (oko 85%), Grad financira manji dio, ali se proračun morao prilagoditi vremenskom tijeku izvođenja radova. Na sjednici je naglašeno da se u 2026. prenose i druge investicije, među kojima je nogostup Domobranske ulice – gotovo 500 tisuća eura manje, zbog nezavršenih imovinsko-pravnih postupaka. Priključne ceste u zoni Črnovčak nisu gotove, kao niti nogostup u Savskoj za koji nije niti projekt gotov. Istaknuto je da su razlozi u većini slučajeva vezani uz postupke izvlaštenja, pripreme dokumentacije i usuglašavanja s partnerima u projektima.

Članovi Odbora zatražili su pojašnjenje o stanju sredstava na računu Grada te o planiranom zaduživanju. “Prihodi i rashodi ulaze i izlaze iz dana u dan. Ne ostaje višak sredstava jer se kontinuirano financiraju radovi i pristigli računi”, naglasili su predstavnici upravnog odjela dodajući da proračunska sredstva na računu nikada nisu statična.

Planirano kratkoročno zaduženje od 2 milijuna eura za održavanje likvidnosti tijekom godine nije korišteno, no moglo bi biti aktivirano do kraja godine, ovisno o kretanju prihoda. Što se tiče planiranog višegodišnjeg zaduženja za komunalne projekte u iznosu od 4 milijuna eura, navedeno je da se na njega nije išlo jer projekti nisu bili spremni za realizaciju. Predstavnici su istaknuli da Grad nema prevelik teret otplate te da su postojeće obveze usklađene s realnim mogućnostima proračuna. U sljedećoj godini dospijeva oko 650 tisuća eura dosadašnjih kreditnih obveza, što omogućuje prostor za buduća planirana ulaganja.

Odbor je također na raspravljao i o prijedlogu proračuna Grada Dugog Sela za 2026. godinu koji iznosi 33.514.450 eura. Najveći dio prihoda odnosi se na izvorne prihode grada, procijenjene na 15.695.000 eura, a za 2027. i 2028. predviđa se njihov blagi rast. Razlog tome je mogućnost povećanja poreznog udjela s 20% na 21%, iako još nije sigurno hoće li takva odluka na državnoj razini biti donesena.

Najveću stavku među prihodima čine sredstva od proračunskih korisnika i državnih potpora, ukupno planirana na 6.071.000 eura. To uključuje sufinanciranje izgradnje nadvožnjaka, sredstva Fonda za zaštitu okoliša za proširenje kapaciteta odlagališta komunalnog otpada i sredstva za rad glazbene škole, u potpunosti pokrivena državnim proračunom.

Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa planirani su na 5.519.800 eura. Naglašeno je kako se komunalni doprinos teško precizno planira, jer se on najčešće plaća tek nakon izdavanja uporabne dozvole – što ovisi o dinamici dovršetka gradnje, a ne o gradu.

Planiran je prihod od 700.000 eura od prodaje zemljišta, i to zemljišta u Resniku, koje je Grad nedavno dobio presudom u sporu sa Zagrebačkom županijom, nekoliko manjih građevinskih čestica u gradu, mogućom prodajom stana u Mihanovićevoj ulici.

Rashodi za zaposlene u 2026. godini iznose 7.703.240 eura, što je oko milijun eura više nego 2025. godine. Naglašeno je da povećanje nije rezultat rasta plaća, već povećanja broja zaposlenih u Dječjem vrtiću.

Grad će u 2026. otplatiti 1.227.960 eura dospjelih kreditnih rata, što prema ocjeni uprave ostaje u održivim okvirima.

Član Odbora Ilija Matić postavio je pitanje zašto se u proračunu ne spominje najavljivana odluka o povećanju komunalnog doprinosa. Upravni odjel pojasnio je da je gradonačelnik odustao od te odluke nakon što je već povećana komunalna naknada, procjenjujući da bi dodatno poskupljenje previše opteretilo građane. Iako je odluka bila na savjetovanju, na kraju nije upućena na Gradsko vijeće.

Članica Odbora Vedrana Dragičević Borovec primijetila je da je proračun za Sportski centar znatno smanjen, s obzirom na to da 2026. nema planiranih većih investicija. Razlog tome što je ove godine centar imao veće investicije kao što je gradnja balona i uređenje ograde, u 2026. centar će uglavnom poslovati kroz programske stavke i tekuće održavanje.

Na kraju članovi Odbora dali su pozitivno mišljenje o prijedlozima 2. rebalansa gradskog proračuna i prijedlogu proračuna za 2026. godinu. I.G.O.